Voor u ligt de 1^e Tussentijdse Rapportage 2017 van de gemeente Leidschendam-Voorburg, waarin we op een rij zetten hoe ver de gemeente is met de plannen en uitgaven die in de Begroting 2017 staan. In deze rapportage wordt een speerpunt alleen gemeld als er sprake is van een vertraging of knelpunt in de uitvoering. Voor de speerpunten die op schema liggen betekent geen nieuws in dit geval goed nieuws.

Er zijn dit jaar weer goede stappen gezet bij de realisatie van de in de Begroting 2017 gepresenteerde plannen. Van de 83 speerpunten ligt de uitvoering van 72 speerpunten (87%) helemaal op schema. Daarnaast is er bij 9 speerpunten (11%) sprake van knelpunten in de uitvoering, maar kunnen de prestaties wel geleverd worden. Slechts bij 2 speerpunten (2%) worden de prestaties niet gehaald. Kortom, in 98% van de gevallen worden de afgesproken speerpunten gerealiseerd.

Na het vaststellen van de Begroting 2017 hebben op verschillende beleidsterreinen ontwikkelingen plaatsgevonden die een voor- of nadelig effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Onder aan de streep komt dit voorlopig uit op een nadeel van € 0,5 miljoen. Dit nadeel komt grotendeels voort uit enkele niet beïnvloedbare ontwikkelingen. Het nieuwe verdeelmodel BUIG (rijksvergoeding voor uitkeringslasten) levert een nadeel op van € 0,7 miljoen, in de jeugdzorg zien we vanwege verlaagde jeugdzorgbudgetten tekorten oplopen tot € 1,8 miljoen en stijgende pensioenpremies en loonkosten van ambtenaren hebben een nadelig effect van € 0,7 miljoen. Ook is er sprake van hogere kosten voor de bijzondere bijstand, die een nadeel van € 0,25 miljoen opleveren, dankzij een groter bereik van minimaregelingen en een stijging van het aantal minima.

Tegelijkertijd is er op een aantal terreinen ook sprake van financieel voordeel ten opzichte van de Begroting 2017. Zo valt de algemene uitkering uit het gemeentefonds hoger uit dan verwacht dankzij een actualisering van het gemeentefonds, wat € 0,85 miljoen voordeel oplevert. Er is nog steeds sprake van een te ruim begroot budget op het gebied van WMO van €1,4 miljoen. Daarin zijn verwerkt de middelen die noodzakelijk zijn voor de verbetering in de dienstverlening, zoals maatwerk huishoudelijke ondersteuning, nieuwe contracten woon- en vervoersvoorzieningen en aanpassing van de eigen bijdrage regeling. De vergoeding van de uitvoeringskosten van het samenwerkingsverband Werk & Inkomen met Wassenaar en Voorschoten is € 0,4 miljoen hoger. Tot slot levert de geactualiseerde verwachting van te ontvangen bouwleges een voordeel van bijna € 0,6 miljoen op.

Nu de mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting goed in beeld zijn, proberen we die de komende maanden - als het om eenmalige bedragen gaat - zoveel mogelijk tegen elkaar weg te strepen. Voor structurele bedragen moet de begroting worden aangepast. Bij het opstellen van de 2^e Tussentijdse Rapportage is nauwkeuriger aan te geven welke gevolgen dit heeft voor de conceptbegroting 2018, die gelijktijdig wordt opgesteld.

We stellen vast dat we op koers liggen om deze collegeperiode vrijwel alle geplande resultaten te behalen.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

Klaas Tigelaar
Lia de Ridder
Nadine Stemerdink
Floor Kist