Brede Impuls Combinatiefuncties

Inleenovereenkomst Stojah

Verhoging rijksbijdrage OAB

Realiseren flexwerkruimtes Sociaal Servicepunt

Projectleider Sociaal Servicepunt

Aanpassing beleid eigen bijdrage WMO

Technische aanpassing product Afval en Riool

Amendement Museum Swaensteyn

Diverse neutrale Taakveld overschrijdende wijzigingen Begroting 2017

Openbare verlichting verlaging schade waarborgfonds

Bijdrage Hoogheemraad

Armoedebestrijding kinderen (Schoolspullenpas)

BUIG extra middelen vangnetregeling en statushouders

Inzet middelen statushouders

Bijdrage Wassenaar en Voorschoten actieplan jeugdwerkgelegenheid

Preventieve schuldhulpverlening Wassenaar en Voorschoten

Verkoop Woonrecht Stompwijk

Huurinkomsten per 2017 op nieuwe activiteit kinderopvang

Aanpassing Huurbaten MFA de Waterlelie

Huurinkomsten overdam worden geraamd in ander taakveld

Communicatiekosten Wassenaar Voorschoten bijzondere bijstand

Bijdragen arbeidsmarktoffensief

Overheveling bijdrage naar juiste begrotingspost

Inrichtingsplan Dienstverlening Sociaal Domein

Casemanager Radicalisering

Naleving en handhaving arbeidsmarkt offensief

Omzetten vacatureruimte in uitvoeringsbudgetten

Uitvoering beleid Wassenaar en Voorschoten trede 1 en 2

Extra beleidsondersteuning tbv Wassenaar en Voorschoten

Toelichting:

Brede Impuls Combinatiefuncties

Ophoging van het deelnamepercentage combinatiefuncties van 80% naar 100%. De totale kosten van de ophoging betreft € 93.900. 40% is in de decembercirculaire 2016 aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de gemeentelijke bijdrage (60%) is dekking gevonden binnen bestaande budgetten. Dit betreft € 56.340.

Inleenovereenkomst Stojah

In de begroting 2017 is een structureel bedrag opgenomen voor de Stichting Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp en AMHK Haaglanden (Stojah) van € 491.676. De kosten voor Stojah bedragen in 2017 € 506.952. Deze kosten worden verdeeld over minder deelnemende gemeenten waardoor de bijdrage van de gemeente Leidschendam-voorburg stijgt. Het nadeel van € 15.276 kan binnen de bestaande budgetten worden gedekt.

Verhoging rijksbijdrage OAB

Jaarlijks wordt de gemeentelijke begroting Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) aangepast aan de rijksbijdrage OAB. Het betreft een toename van de rijksbijdrage van €14.382.

Realiseren flexwerkruimtes Sociaal Servicepunt

De samenwerking van het gebiedsnetwerk Voorburg wordt georganiseerd in de locatie De Driesprong. Het betreft een pilot voor 1,5 jaar. In januari 2018 wordt de functie van De Waterlelie en Wijkcentrum De Driesprong als samenwerkingsplek geëvalueerd. De pilot wordt gedekt uit bestaande budgetten, waarvan een deel taakveldoverstijgend (€ 25.750 van taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18-' naar taakveld 'Wijkteams', beide binnen het programma Sociaal Domein).

Projectleider Sociaal Servicepunt

Voor de doorontwikkeling van het Sociaal Servicepunt is een incidentele subsidie verstrekt voor een projectleider voor de duur van 1,5 jaar. De kosten vallen binnen beschikbare budgetten.

Aanpassing beleid eigen bijdrage WMO

met ingang van 1/1/2017 is het eigen bijdrage beleid aangepast. Op de volgende punten:• Het marginaal tarief voor Wmo voorzieningen verlaagd van 12,5% naar 10%• Het afschaffen van de eigen bijdrage voor Wmo begeleiding Deze wijzigingen worden gedekt uit bestaande WMO budgetten en vanuit compensatie die de gemeente heeft ontvangen via het gemeentefonds.

Technische aanpassing product Afval en Riool

Betreft de technische aanpassing van de storting in de egalisatiereserve naar de voorziening van Afval en Riool conform de nieuwe BBV regels. Dit naar aanleiding van het behandelvoorstel 'Wensen en bedenkingen t.a.v. initiatief raadsvoorstel van de VVD tot vaststelling van de Tweede wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017 en de begroting 2017'. Tevens een correctie op de kwijtschelding rioleringen. De bedragen die met de kwijtschelding riolering gemoeid zijn, zijn deels verminderd aan de opbrengstkant. Deze kosten voor kwijtscheldingen dienen als kostenpost opgevoerd te worden in de begroting.

Amendement Museum Swaensteyn

Aangenomen Amendement Gemeenteraadsvergadering van 15 november 2016. Ten behoeve van het volwaardig kunnen laten functioneren van Museum Swaensteyn wordt een incidentele subsidie van € 30.000 beschikbaar gesteld in 2017.

Diverse neutrale Taakveld overschrijdende wijzigingen Begroting 2017

Betreft diverse neutrale Taakveld overschrijdende wijzigingen als gevolg van de nieuwe taakveld indeling van de Begroting 2017.

Openbare verlichting verlaging schade waarborgfonds

Vanaf 2016 worden kosten voor herstel aan lichtmasten rechtstreeks door de aannemer bij het waarborgfonds verhaald. Tot 2016 was de gemeente hierin tussenpersoon.

Bijdrage Hoogheemraad

Vervallen van een bijdrage aan het Hoogheemraadschap van Delfland voor de bepaling van het overnamepunt voor het transport van afvalwater per 1-1-2016. In 2017 wordt deze meevaller toegekend aan de voorziening rioolheffing en de structurele voordelen worden in de begroting 2018 verwerkt.

Armoedebestrijding kinderen (Schoolspullenpas)

Het Rijk heeft extra middelen voor kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen beschikbaar gesteld zodat zij kunnen meedoen met sport, cultuur en sociale activiteiten. Om hier invulling aan te geven wordt in nauwe samenwerking met lokale maatschappelijke partners zoals Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg gewerkt aan de invoering van een Schoolspullenpas die medio 2017 aan kinderen uitgereikt zal worden. De gemeenteraad heeft op hier 11 april 2017 mee ingestemd. Het betreft een voorziening in natura waarmee een grote groep kinderen in armoede bereikt zal worden. De Schoolspullenpas voldoet aan de bestuurlijke afspraken die minister Klijnsma en de VNG hebben gemaakt over de besteding van deze extra gelden.

BUIG extra middelen vangnetregeling en statushouders

In 2017 worden extra middelen verwacht in het kader van de Vangnetregeling en de compensatie van statushouders.

Inzet middelen statushouders

Bij de kadernota zijn door de raad middelen beschikbaar gesteld voor reintegratie activiteiten van statushouders. Dit beleid wordt feitelijk uitgevoerd door werk en inkomen terwijl het budget bij SMO staat. Deze budgettair neutrale wijziging leidt er toe dat het budget op de juiste plaats wordt opgenomen in de begroting.

Bijdrage Wassenaar en Voorschoten actieplan jeugdwerkgelegenheid

Leidschendam-Voorburg geeft ook voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten uitvoering aan het actieplan jeugdwerkgelegenheid. Tegenover de uitvoeringslasten staat een gelijke bijdrage vanuit deze gemeenten.

Preventieve schuldhulpverlening Wassenaar en Voorschoten

De kosten van preventie, zoals de preventiecoördinator, de schuldhulpmaatjes en andere activiteiten gericht op primaire, secundaire en tertiaire preventie, worden in 2017 en opvolgende jaren geraamd op € 200.000 voor de drie gemeenten. Het aandeel van Wassenaar en Voorschoten is voor elk van de gemeenten € 25.000.

Verkoop Woonrecht Stompwijk

De opbrengsten uit de verkoop van het woon-/bouwrecht in Stompwijk bedraagt € 250.000,- en komen conform besluitvorming ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

Huurinkomsten per 2017 op nieuwe activiteit kinderopvang

Huurinkomsten worden per 2017 vastgelegd op nieuwe activiteit kinderopvang.

Aanpassing Huurbaten MFA de Waterlelie

Huurinkomsten worden per 2017 ontvangen op nieuwe activiteit kinderopvang binnen het programma Sociaal Domein

Huurinkomsten overdam worden geraamd in ander taakveld

De huurinkomsten van Tennispark Overdam overgebracht naar het juiste taakveld.

Communicatiekosten Wassenaar Voorschoten bijzondere bijstand

Het project communicatie bijzondere bijstand loopt nog in 2017 en 2018. Hiermee wordt beoogd het bereik onder de doelgroep te vergroten. LV voert het project uit voor Wassenaar en Voorschoten. De hiermee samenhangende kosten worden in rekening gebracht bij deze gemeenten.

Bijdragen arbeidsmarktoffensief

Gemeente Leidschendam Voorburg voert het project arbeidsmarktoffensief uit voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. Om de uitstroomresultaten te kunnen realiseren wordt tijdelijk extra personele capaciteit ingezet. De extra uitvoeringslasten worden doorbelast aan deze gemeenten.

Overheveling bijdrage naar juiste begrotingspost

Overheveling van bijdrage naar juiste begrotingspost

Inrichtingsplan Dienstverlening Sociaal Domein

Betreft de financiele verwerking van het vastgestelde inrichtingsplan van de nieuwe afdeling WIJZ per 1 juli 2017. De tijdelijke en structurele formatie-uitbreiding kan worden gedekt uit de beschikbare middelen voor het programma transformatie, de stelpost uitvoeringskosten sociaal domein en het budget Lokale Kamer.

Casemanager Radicalisering

De gemeente Zoetermeer heeft van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (NCTV) voor het jaar 2017 versterkingsgelden ontvangen voor de lokale/regionale aanpak van jihadisme. Dit in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Met de gemeente Zoetermeer is overeengekomen dat voor de inzet van casusregie Radicalisering in de gemeente Leidschendam-Voorburg € 27.666 beschikbaar is.

Naleving en handhaving arbeidsmarkt offensief

Een onderdeel van het arbeidsmarkt offensief wordt gevormd door het Uitvoeringsplan naleving en handhaving jeugd/WMO/Participatie 2016-2017 "Handhaving is maatwerk". Dit plan wordt ook uitgevoerd voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. Die hiermee samenhangende lasten worden volgens de reguliere afspraken verrekend.

Omzetten vacatureruimte in uitvoeringsbudgetten

Als gevolg van het sturen op een regie gemeente worden meer gemeentelijke onderhoudstaken uit besteed. Ter dekking van deze onderhoudstaken wordt ontstane vacatureruimte ingezet.

Uitvoering beleid Wassenaar en Voorschoten trede 1 en 2

In de kadernota van Wassenaar en Voorschoten 2017 is besloten het bereik van de doelgroep vallend onder trede 1 en trede 2 te intensiveren. Dit beleid wordt uitgevoerd door Leidschendam-Voorburg. Tegenover de uitvoeringskosten staan inkomsten van Wassenaar en Voorschoten.

Extra beleidsondersteuning tbv Wassenaar en Voorschoten

Uit de evaluatie van de samenwerking Werk en Inkomen blijkt dat er te weinig capaciteit beschikbaaar is voor beleidsondersteuning aan Duivenvoorde. De gemeenten stellen hier nu extra middelen voor beschikbaar.