Algemeen
Onderwerpen Sociaal domein | Meevaller | Tegenvaller | |
|---|---|---|---|
1 | WMO | 1.400.000 | |
2 | Jeugdzorg | 1.800.000 | |
3 | Buig budget | 700.000 | |
4 | Bijzondere bijstand | 250.000 | |
5 | Kosten gemeentelijke begrafenissen | 15.000 | |
6 | Ooievaarspas | 75.000 | |
7 | Exploitatietekort DSW 2017 | 20.000 | |
8 | BBZ gevestigden | 222.146 | |
9 | ESF subsidie inkomsten | 244.000 | |
10 | Reïntegratie statushouders | 100.000 | |
11 | Amendement Actieplan Jeugdwerkgelegenheid | 86.000 | |
12 | Exploitatie aangepast nav verkoop/ sloop gebouwen | 9.029 | |
13 | Actualisatie uitvoeringskosten Wassenaar en Voorschoten | 311.013 | |
14 | Gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10 | 77.000 | |
15 | Facturatie WMO | 50.000 | |
16 | Afrekening bijdrage 2016 Wassenaar en Voorschoten | 127.121 | |
Totaal Sociaal domein | 2.091.163 | 3.395.146 |
Toelichting: | ||
1. | WMO | |
Op basis van het huidig Wmo beleid is een prognose gemaakt van de verwachte kosten. Hierbij is rekening gehouden met de lopende indicaties, de kosten van het afgelopen jaar en de verbeteringen in de dienstverlening die eind 2016 zijn doorgevoerd (maatwerk huishoudelijke ondersteuning, nieuwe contracten woon- en vervoersvoorzieningen en aanpassing van de eigen bijdrage regeling).Na deze aframing ligt het budget 2017 ca €1,4 mln. hoger dan de uitgaven 2016. Het budget 2017 was namelijk nog gebaseerd op de kostenramingen 2015, waarvan bekend is dat deze te hoog waren. De structurele gevolgen zijn meegenomen met de kadernota 2018-2021. | ||
2. | Jeugdzorg | |
De jeugdzorgbudgetten vanuit het Rijk zijn vanaf 2017 gekort. De compensatieregeling Voogdij/18+ heeft vooralsnog geleid tot een voorlopige incidentele toekenning van €0,5mln. In de mei circulaire wordt het bedrag definitef toegekend. Rekening houdend met deze compensatie en een uitgavenniveau gelijk aan 2016 is het verwachte tekort €1,8mln in 2017. Zowel het structurele tekort, als een taakstelling op het verkleinen van de uitgaven danwel verhogen van de inkomsten is meegenomen in de kadernota 2018-2021. | ||
3. | Buig budget | |
Leidschendam-Voorburg is één van de nadeel gemeenten ten gevolge van een nieuw verdeelmodel van het landelijke BUIG budget waardoor naar verwachting een tekort van € 5 miljoen ontstaat in 2017. De gemeente is aangewezen op de vangnet-regeling. Deze regeling kent tot en met 2019 een eigen risico van 7,5% en vanaf 2019 wordt dit 10%. Het gemeentelijk aandeel in het tekort komt daardoor per saldo uit op € 1,3 miljoen. In de primitieve begroting was rekening gehouden met een gemeentelijk bijdrage van € 0,6 miljoen. De tegenvaller bedraagt € 0,7 miljoen. | ||
4. | Bijzondere bijstand | |
Eind 2014 is het beleidsplan Minimabeleid 2015-2018 vastgesteld. Speerpunt hierin is het vergroten van het bereik van minimaregelingen. Hierbij worden communicatiemiddelen ingezet om de bekendheid van het minimabeleid te vergroten. Dit werpt zijn vruchten af en heeft geleid tot een toename van gebruik binnen de doelgroep. Daarnaast is het aantal verstrekkingen toegenomen door een autonome stijging van het aantal minima. De armoedemonitor die in het voorjaar 2017 wordt uitgevoerd zal hier nader inzicht in geven. Opvallend is een sterke groei van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Dit is een landelijke trend waar Leidschendam-Voorburg geen uitzondering op is. Gemeenten zijn verplicht deze bijzondere bijstand toe te kennen. In het recent vastgestelde Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 is de actie voor de preventie coördinator schuldhulpverlening opgenomen in 2017 een onderzoek te doen naar mogelijkheden van voorliggende (goedkopere) voorzieningen. Op dit moment wordt op basis van huidig gebruik voor 2017 een tekort verwacht van 225.000.Dit betreft een open-einde regeling. | ||
5. | Kosten gemeentelijke begrafenissen | |
Gemiddeld besteed de gemeente ongeveer € 15.000 uit aan begrafenissen. Met deze wijziging wordt het begrote bedrag aangepast naar de verwachte uitgaven. | ||
6. | Ooievaarspas | |
In 2015 heeft een 100% bestandscontrole plaatsgevonden op het klantenbestand Ooievaarspas. Dit heeft destijds geleid tot een daling van het aantal cliënten dat gebruik kon maken van de Ooievaarspas. Door extra inzet op de promotie van de minimaregelingen in 2016, is het aantal ooievaarspasgebruikers opnieuw toegenomen. Op dit moment wordt een tekort verwacht van €75.000 ten opzichte van de begroting 2017. | ||
7. | Exploitatietekort DSW 2017 | |
De definitieve lage lonenregeling 2017 pakt anders uit dan was voorzien in de begroting 2017 van de DSW. Hierdoor vallen de salarislasten hoger uit. DSW ziet geen mogelijkheid om dit tekort zelf op te vangen hierdoor neemt het verwachte exploitatie tekort toe. | ||
8. | BBZ gevestigden | |
Gevestigde zelfstandigen met tijdelijke inkomensproblemen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, komen in aanmerking voor een periodieke uitkering. Het BBZ vult het inkomen aan tot de bijstandsnorm. In principe is de periodieke lening renteloos.Daarnaast kan een gevestigde zelfstandige, indien zijn levensvatbare bedrijf gevaar loopt, een rentedragende geldlening krijgen. Is het inkomen in het jaar dat een aanvraag voor bedrijfskapitaal wordt gedaan laag (of in het daaraan voorafgaande jaar), kan de gemeente een deel van het benodigde bedrijfskapitaal als uitkering verstrekken. Bij een mager inkomen in de twee volgende jaren wordt de verleende leenbijstand over die jaren, onder bepaalde voorwaarden, geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de huidige begroting blijken de kosten en baten BBZ niet juist te zijn vastgesteld. Er is te weinig rekening gehouden met de BBZ leningen die worden kwijtgescholden, de ontvangsten zijn veel hoger geraamd dan in de praktijk het geval blijkt. Op dit moment verwachten we in 2017 een tekort van €222.000 ten opzichte van de begroting. | ||
9. | ESF subsidie inkomsten | |
De verwachte eindafrekening van de subisidie uit hoofde van het Europees Sociaal Fonds (ESF) (2015-2016) bedraagt € 294.000. Om aan de administratieve eisen te voldoen voor nieuwe ESF subsidietrajecten wordt specifieke expertise ingehuurd. | ||
10. | Reïntegratie statushouders | |
Door de instroom van statushouders neemt het aantal trajecten toe. Het huidige participatiebudget voorziet hier niet in waardoor extra middelen noodzakelijk zijn. | ||
11. | Amendement Actieplan Jeugdwerkgelegenheid | |
Bij de kadernota 2017 is het amendement Actieplan jeugdwerkgelegenheid aangenomen. Hierbij heeft de raad € 86.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieplan. Deze middelen zijn nog niet in de begroting verwerkt. | ||
12. | Exploitatie aangepast nav verkoop/ sloop gebouwen | |
Omdat de panden aan de scheepswerf 18-19 zijn verkocht en het kinderdagverblijf aan de Gr. Caterinalaan 1 is gesloopt zijn de exploitatiebaten en lasten aangepast. | ||
13. | Actualisatie uitvoeringskosten Wassenaar en Voorschoten | |
Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat er meer aan personele capaciteit wordt ingezet voor Wassenaar en Voorschoten dan was voorzien. Dit leidt tot een aanpassing van de verdeelsleutel tussen de gemeenten. Als gevolg hiervan nemen de bijdragen voor 2017 van Wassenaar en Voorschoten toe. | ||
14. | Gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10 | |
De herziene begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10 leidt tot een toename van de gemeentelijke bijdrage in 2017 met € 77.000. Het betreft een noodzakelijke uitbreiding van de vaste formatie met 3,6 fte om het contractmanagement op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren. Daarnaast is sprake van hogere ICT-kosten onder meer door het overnemen van het contract voor de jeugdmonitor, het ontwikkelen en onderhouden van een leeromgeving en de financiële gevolgen van het continueren van het huidige jeugdsysteem. De structurele gevolgen zijn meegenomen met de kadernota 2018-2021 | ||
15. | Facturatie WMO | |
Per 1 januari 2017 heeft de gemeente de uitbesteding beëindigd van de facturatie van de WMO (aan zorgaanbieders) en gaat dit zelf uitvoeren. In 2017 is eenmalig een budget nodig van €50.000 voor de inhuur van een applicatiebeheerder in verband met de inrichting van de diverse systemen. | ||
16. | Afrekening bijdrage 2016 Wassenaar en Voorschoten | |
De definitieve eindafrekening 2016 in de uitvoeringskosten van het samenwerkingsverband Werk en Inkomen valt voor Wassenaar en Voorschoten hoger uit dan de voorlopige afrekening zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Er is meer personele capaciteit ingezet voor de dienstverlening aan beide gemeenten. | ||